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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Nro. de Timbrado
11838298
Monto de la Factura
₲ 2.910.000
Nro. de Orden de Pago
2651
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.767.357
IVA
₲ 264.545
Retención DNCP
₲ 10.370
Retención IVA
₲ 79.364
Retención Renta
₲ 52.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
035
Código de Contratación (CC)
AC-27003-16-22369
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.115.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.774.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290153
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah