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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Nro. de Timbrado
15572000
Monto de la Factura
₲ 55.055.117
Nro. de Orden de Pago
2277
Fecha de Orden de Pago
18-08-2022
Fecha Emisión Cheque
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.056.613
IVA
₲ 5.005.011
Retención DNCP
₲ 194.194
Retención IVA
₲ 1.501.503
Retención Renta
₲ 1.501.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA MARIA HEINRICH NUÑEZ
RUC
454036-0
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
AC-27003-22-42798
Monto Contrato
₲ 55.055.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.253.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.056.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah