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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 10.250.000
Nro. de Orden de Pago
11474
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.747.564
IVA
₲ 931.818
Retención DNCP
₲ 36.527
Retención IVA
₲ 279.545
Retención Renta
₲ 186.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
AC-23020-15-17106
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.828.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266823
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional