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Datos del Pago
Nro. de Factura
18455
Nro. de Timbrado
1517248
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
6552
Fecha de Orden de Pago
18-02-2022
Fecha Emisión Cheque
18-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.677.091
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
AC-23001-21-42115
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.677.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376274
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones - Ad Referendum
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn