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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000097
Nro. de Timbrado
15994570
Monto de la Factura
₲ 96.996.000
Nro. de Orden de Pago
27334
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.059.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 352.713
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.849.800
Multa
₲ 2.645.345
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22010-23-44257
Monto Contrato
₲ 96.996.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.907.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.059.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419310
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PUENTE EN COLONIA SAN ISIDRO DE LOS CEDRALES-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana