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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000096
Nro. de Timbrado
15994570
Monto de la Factura
₲ 145.790.545
Nro. de Orden de Pago
27618
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.862.229
IVA
Retención DNCP
₲ 530.147
Retención IVA
₲ 3.976.106
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 7.289.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
50/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22010-23-44258
Monto Contrato
₲ 145.790.545
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.658.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.862.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419625
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN GENERAL DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2.023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana