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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002638
Nro. de Timbrado
16638280
Monto de la Factura
₲ 56.646.570
Nro. de Orden de Pago
29178
Fecha de Orden de Pago
26-01-2024
Fecha Emisión Cheque
26-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.844.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 205.988
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.544.906
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO DANIEL SAMUDIO MONZON
RUC
1013743-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22010-23-45907
Monto Contrato
₲ 56.646.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.595.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.844.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430343
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana