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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000357
Nro. de Timbrado
16091768
Monto de la Factura
₲ 37.744.741
Nro. de Orden de Pago
29441
Fecha de Orden de Pago
28-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.656.534
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.254
Retención IVA
₲ 1.029.402
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.887.237
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUNAMIS S.A.
RUC
80051991-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
AC-22010-23-46154
Monto Contrato
₲ 37.744.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.710.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.656.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431399
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE VACUNATORIO MODELO EN LA SEDE DE LA DÉCIMA REGIÓN SANITARIA DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana