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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006579/80/8182
Nro. de Timbrado
15459790
Monto de la Factura
₲ 30.168.000
Nro. de Orden de Pago
48200
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.416.060
IVA
₲ 2.742.546
Retención DNCP
₲ 106.411
Retención IVA
₲ 822.765
Retención Renta
₲ 822.764
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PBS/CD/13/2020
Código de Contratación (CC)
AC-28004-22-43602
Monto Contrato
₲ 30.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.416.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379380
Nombre de la Licitación
Seguro de Edificio, Cristales y Contenido Plurianual 2020-2021-2022
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado