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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015670
Monto de la Factura
₲ 932.400
Nro. de Orden de Pago
489
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.670
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.730
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
11/14
Código de Contratación (CC)
AC-23014-15-18240
Monto Contrato
₲ 11.973.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.973.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.633.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273822
Nombre de la Licitación
PASAJE AEREO
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo