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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 26.397.300
Nro. de Orden de Pago
20173959
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
07-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.903.475
IVA
₲ 2.399.755
Retención DNCP
₲ 94.070
Retención IVA
₲ 719.927
Retención Renta
₲ 479.951
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.199.877
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
6495
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-25872
Monto Contrato
₲ 236.868.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.509.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.133.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande