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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 895.700.769
Nro. de Orden de Pago
201710889
Fecha de Orden de Pago
14-12-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 811.081.474
IVA
₲ 81.427.343
Retención DNCP
₲ 3.191.952
Retención IVA
₲ 24.428.203
Retención Renta
₲ 16.285.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 40.713.671
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA DE TOPOGRAFIA Y CAMINOS SA (T & C SA)
RUC
80018457-2
Número de Contrato
5671
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30714
Monto Contrato
₲ 895.700.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.700.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 811.081.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande