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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 20.089.200
Nro. de Orden de Pago
20178898
Fecha de Orden de Pago
17-10-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.191.319
IVA
₲ 1.826.291
Retención DNCP
₲ 71.591
Retención IVA
₲ 547.887
Retención Renta
₲ 365.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 913.145
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26943
Monto Contrato
₲ 236.523.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.051.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.474.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande