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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000968
Monto de la Factura
₲ 114.193.200
Nro. de Orden de Pago
20183917
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
22-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.405.057
IVA
₲ 10.381.200
Retención DNCP
₲ 406.943
Retención IVA
₲ 3.114.360
Retención Renta
₲ 2.076.240
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.190.600
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26943
Monto Contrato
₲ 236.523.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.051.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.474.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande