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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 94.382.384
Nro. de Orden de Pago
201710210
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.465.824
IVA
₲ 8.580.217
Retención DNCP
₲ 336.344
Retención IVA
₲ 2.574.065
Retención Renta
₲ 1.716.043
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.290.108
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6505
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27784
Monto Contrato
₲ 146.786.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.642.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.166.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande