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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 41.899.000
Nro. de Orden de Pago
2018520
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.845.187
IVA
₲ 3.809.000
Retención DNCP
₲ 149.313
Retención IVA
₲ 1.142.700
Retención Renta
₲ 761.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
6594/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-29533
Monto Contrato
US$ 7.350,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.899.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.845.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande