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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 86.105.759
Nro. de Orden de Pago
20175490
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
24-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.971.113
IVA
₲ 7.827.796
Retención DNCP
₲ 306.850
Retención IVA
₲ 2.348.339
Retención Renta
₲ 1.565.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.913.898
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INGENIERIA Y CONSTRUCTORA SA (EMPAICSA)
RUC
80011254-7
Número de Contrato
6305
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26643
Monto Contrato
₲ 86.105.759
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.105.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.971.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289105
Nombre de la Licitación
Lp 1108-15.Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio para Oficinas de los Departamentos de Intervenciones y Centro Técnico Comercial.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande