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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000648
Monto de la Factura
₲ 37.657.140
Nro. de Orden de Pago
2018156
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
17-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.099.568
IVA
₲ 3.423.376
Retención DNCP
₲ 134.196
Retención IVA
₲ 1.027.013
Retención Renta
₲ 684.675
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.711.688
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
6555/16
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26840
Monto Contrato
₲ 111.977.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.261.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313060
Nombre de la Licitación
Lco895_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Boca de Cobranza y Servicio de Atención al Cliente - SAC Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande