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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000844
Monto de la Factura
₲ 13.989.609
Nro. de Orden de Pago
201910158
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.541.303
IVA
₲ 1.271.783
Retención DNCP
₲ 49.345
Retención IVA
₲ 381.535
Retención Renta
₲ 381.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 635.891
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
6555/16
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26840
Monto Contrato
₲ 111.977.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.965.903
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.261.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313060
Nombre de la Licitación
Lco895_Ejecución de Obras Civiles para Adecuación de Edificio para Boca de Cobranza y Servicio de Atención al Cliente - SAC Centro
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande