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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 229.851.703
Nro. de Orden de Pago
20179854
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.136.985
IVA
₲ 20.895.609
Retención DNCP
₲ 819.108
Retención IVA
₲ 6.268.683
Retención Renta
₲ 4.179.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.447.805
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5707/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27577
Monto Contrato
₲ 230.727.394
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.851.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.136.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268315
Nombre de la Licitación
Lp0934-14. Adecuación de las Líneas Alimentadoras de MT PAR 02 y PAR 03, Distritos de Paraguarí y Carapeguá, Dpto. de Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande