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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001196
Monto de la Factura
₲ 115.339.617
Nro. de Orden de Pago
20182418
Fecha de Orden de Pago
06-04-2018
Fecha Emisión Cheque
25-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.443.169
IVA
₲ 10.485.420
Retención DNCP
₲ 411.028
Retención IVA
₲ 3.145.626
Retención Renta
₲ 2.097.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.242.710
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6674/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28556
Monto Contrato
₲ 116.299.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.339.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.443.169
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314269
Nombre de la Licitación
Lp1222-16 Construcción de Nuevos Alimentadores Emergentes del Futuro Centro de Distribución Fernando de la Mora, en Distritos de Fernando de la Mora y Asunción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande