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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001336
Monto de la Factura
₲ 135.759.881
Nro. de Orden de Pago
20183166
Fecha de Orden de Pago
30-04-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.934.275
IVA
₲ 12.341.807
Retención DNCP
₲ 483.799
Retención IVA
₲ 3.702.542
Retención Renta
₲ 2.468.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.170.904
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
6270
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-31197
Monto Contrato
₲ 135.759.881
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.759.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.934.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288999
Nombre de la Licitación
Lp1102-15. Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión VTA 09 en el Distrito de Villeta, Departamento Central.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande