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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003307
Monto de la Factura
₲ 333.210.141
Nro. de Orden de Pago
201711457
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 301.730.870
IVA
₲ 30.291.831
Retención DNCP
₲ 1.187.440
Retención IVA
₲ 9.087.549
Retención Renta
₲ 6.058.366
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.145.916
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30716
Monto Contrato
US$ 109.476,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.748.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.858.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande