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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003308
Monto de la Factura
₲ 152.538.153
Nro. de Orden de Pago
201711457
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.127.457
IVA
₲ 13.867.105
Retención DNCP
₲ 543.591
Retención IVA
₲ 4.160.132
Retención Renta
₲ 2.773.421
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.933.552
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
5687/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30716
Monto Contrato
US$ 109.476,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 485.748.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.858.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande