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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000226
Monto de la Factura
₲ 58.504.500
Nro. de Orden de Pago
20186613
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.977.421
IVA
₲ 5.318.591
Retención DNCP
₲ 208.489
Retención IVA
₲ 1.595.577
Retención Renta
₲ 1.063.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.659.295
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6502
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27640
Monto Contrato
₲ 390.026.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.673.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande