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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 109.790.800
Nro. de Orden de Pago
20179870
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.418.564
IVA
₲ 9.980.982
Retención DNCP
₲ 391.254
Retención IVA
₲ 2.994.295
Retención Renta
₲ 1.996.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.990.491
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6502
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27640
Monto Contrato
₲ 390.026.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.673.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande