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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000122
Monto de la Factura
₲ 107.426.700
Nro. de Orden de Pago
201710065
Fecha de Orden de Pago
23-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.277.806
IVA
₲ 9.766.064
Retención DNCP
₲ 382.830
Retención IVA
₲ 2.929.819
Retención Renta
₲ 1.953.213
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.883.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
6502
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27640
Monto Contrato
₲ 390.026.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.722.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.673.791
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande