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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002727
Monto de la Factura
₲ 18.989.722
Nro. de Orden de Pago
20175749
Fecha de Orden de Pago
12-07-2017
Fecha Emisión Cheque
02-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.195.712
IVA
₲ 1.726.338
Retención DNCP
₲ 67.672
Retención IVA
₲ 517.901
Retención Renta
₲ 345.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 863.169
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6503
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26504
Monto Contrato
₲ 337.165.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.373.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.664.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande