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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003140
Monto de la Factura
₲ 76.713.997
Nro. de Orden de Pago
20179856
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.466.616
IVA
₲ 6.974.000
Retención DNCP
₲ 273.381
Retención IVA
₲ 2.092.200
Retención Renta
₲ 1.394.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.487.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6503
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26504
Monto Contrato
₲ 337.165.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.373.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.664.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande