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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002857
Monto de la Factura
₲ 3.473.826
Nro. de Orden de Pago
20176988
Fecha de Orden de Pago
21-08-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.145.645
IVA
₲ 315.802
Retención DNCP
₲ 12.379
Retención IVA
₲ 94.741
Retención Renta
₲ 63.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 157.901
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6503
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-26504
Monto Contrato
₲ 337.165.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.373.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.664.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande