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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001735
Monto de la Factura
₲ 398.462.150
Nro. de Orden de Pago
20177365
Fecha de Orden de Pago
31-08-2017
Fecha Emisión Cheque
21-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.930.260
IVA
₲ 36.223.832
Retención DNCP
₲ 1.419.974
Retención IVA
₲ 10.867.150
Retención Renta
₲ 7.244.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6583
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27980
Monto Contrato
US$ 69.892,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.462.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.930.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande