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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060825
Monto de la Factura
₲ 1.125.049
Nro. de Orden de Pago
20179943
Fecha de Orden de Pago
20-11-2017
Fecha Emisión Cheque
19-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.902
IVA
₲ 102.277
Retención DNCP
₲ 4.009
Retención IVA
₲ 30.683
Retención Renta
₲ 20.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
6701
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30276
Monto Contrato
₲ 5.625.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.625.099
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.349.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304366
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Todo Riesgo Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande