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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0827/17
Monto de la Factura
₲ 72.917.298
Nro. de Orden de Pago
20186227
Fecha de Orden de Pago
16-07-2018
Fecha Emisión Cheque
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.625.618
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 291.680
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
RUC
61.276.226/001-04
Número de Contrato
6582
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28984
Monto Contrato
US$ 12.972,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.917.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.625.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande