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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 112.150.000
Nro. de Orden de Pago
20183914
Fecha de Orden de Pago
30-05-2018
Fecha Emisión Cheque
29-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.554.883
IVA
₲ 10.195.455
Retención DNCP
₲ 399.662
Retención IVA
₲ 3.058.637
Retención Renta
₲ 2.039.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.097.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
6496
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30843
Monto Contrato
₲ 360.106.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.101.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.358.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande