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Datos del Pago
Nro. de Factura
003/17
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 143.373.580
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.800.108
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 573.472
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6592/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27995
Monto Contrato
US$ 25.466,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.373.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.800.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande