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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0049838
Monto de la Factura
₲ 2.510.145
Nro. de Orden de Pago
201711613
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.387.102
IVA
₲ 228.195
Retención DNCP
₲ 8.945
Retención IVA
₲ 68.459
Retención Renta
₲ 45.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28567
Monto Contrato
₲ 297.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.810.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.212.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande