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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0048690
Monto de la Factura
₲ 4.844.032
Nro. de Orden de Pago
201710316
Fecha de Orden de Pago
28-11-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.606.587
IVA
₲ 440.367
Retención DNCP
₲ 17.262
Retención IVA
₲ 132.110
Retención Renta
₲ 88.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28567
Monto Contrato
₲ 297.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.810.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.212.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande