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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0026229
Monto de la Factura
₲ 13.330.779
Nro. de Orden de Pago
20178531
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.677.328
IVA
₲ 1.211.889
Retención DNCP
₲ 47.506
Retención IVA
₲ 363.567
Retención Renta
₲ 242.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
6624/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28567
Monto Contrato
₲ 297.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.810.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.212.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314000
Nombre de la Licitación
Lp1224-16.Adquisición de Repuestos y Accesorios menores para vehículos de la marca NISSAN de la flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande