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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002311
Monto de la Factura
₲ 1.631.365.500
Nro. de Orden de Pago
201711688
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.477.245.952
IVA
₲ 148.305.955
Retención DNCP
₲ 5.813.593
Retención IVA
₲ 44.491.787
Retención Renta
₲ 29.661.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 74.152.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28382
Monto Contrato
US$ 1.947.681,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.641.862.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.825.442.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande