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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002252
Monto de la Factura
₲ 224.979.360
Nro. de Orden de Pago
20179105
Fecha de Orden de Pago
23-10-2017
Fecha Emisión Cheque
09-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.724.945
IVA
₲ 20.452.669
Retención DNCP
₲ 801.745
Retención IVA
₲ 6.135.801
Retención Renta
₲ 4.090.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.226.335
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28382
Monto Contrato
US$ 1.947.681,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.641.862.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.825.442.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande