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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 255.707.900
Nro. de Orden de Pago
20184165
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.550.477
IVA
₲ 23.246.173
Retención DNCP
₲ 911.250
Retención IVA
₲ 6.973.852
Retención Renta
₲ 4.649.235
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.623.086
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6497/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-31192
Monto Contrato
₲ 355.238.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.594.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.661.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290082
Nombre de la Licitación
Lp1170-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de 376 km de Líneas de Autoayuda de MT y BT en el Dpto. de Cordillera - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande