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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 1.771.376.744
Nro. de Orden de Pago
2018134
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.604.029.951
IVA
₲ 161.034.249
Retención DNCP
₲ 6.312.543
Retención IVA
₲ 48.310.275
Retención Renta
₲ 32.206.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 80.517.125
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITO ROGGIO E HIJOS SA
RUC
80005623-0
Número de Contrato
5669
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30907
Monto Contrato
₲ 1.771.376.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.771.376.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.029.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande