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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000487
Monto de la Factura
₲ 20.375.583
Nro. de Orden de Pago
20177609
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.450.646
IVA
₲ 1.852.326
Retención DNCP
₲ 72.611
Retención IVA
₲ 555.698
Retención Renta
₲ 370.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 926.163
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
3614
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27023
Monto Contrato
₲ 121.735.659
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.375.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.450.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290070
Nombre de la Licitación
Lp1142-15. Construcción de Líneas Alimentadoras de MT emergentes de los CD Vaqueria y Barrio San Pedro, en Distritos de Vaqueria y Guayaibi, Dptos. de Caaguazú y San Pedro del Ycuamandiyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande