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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 2.018.549.868
Nro. de Orden de Pago
201710515
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.827.851.956
IVA
₲ 183.504.533
Retención DNCP
₲ 7.193.378
Retención IVA
₲ 55.051.360
Retención Renta
₲ 36.700.907
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 91.752.267
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE EMPRESAS ELECTRICAS
RUC
80070442-8
Número de Contrato
5689/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-29896
Monto Contrato
US$ 454.935,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.549.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.827.851.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande