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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0002312
Monto de la Factura
₲ 1.162.796.700
Nro. de Orden de Pago
2018493
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.944.125
IVA
₲ 105.708.791
Retención DNCP
₲ 4.143.785
Retención IVA
₲ 31.712.637
Retención Renta
₲ 21.141.758
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.854.395
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
5690/2014
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-30942
Monto Contrato
US$ 726.047,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.195.970.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.894.038.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251396
Nombre de la Licitación
Lp0914-13.Proyecto de Refuerzo de Subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande