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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000088
Monto de la Factura
₲ 85.586.600
Nro. de Orden de Pago
20178396
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
27-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.391.300
IVA
₲ 7.780.600
Retención DNCP
₲ 305.000
Retención IVA
₲ 2.334.180
Retención Renta
₲ 1.556.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6595/206
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-28169
Monto Contrato
US$ 15.015,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.586.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.391.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande