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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067294
Monto de la Factura
₲ 754.136.400
Nro. de Orden de Pago
20179560
Fecha de Orden de Pago
02-11-2017
Fecha Emisión Cheque
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 717.170.004
IVA
₲ 68.557.855
Retención DNCP
₲ 2.687.468
Retención IVA
₲ 20.567.357
Retención Renta
₲ 13.711.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
6562
Código de Contratación (CC)
AC-25002-17-27971
Monto Contrato
US$ 135.241,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 754.136.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.170.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312072
Nombre de la Licitación
Lp1205-16 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande