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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000797
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 37.574.985
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
09-01-2025
Fecha Emisión Cheque
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.091.148
IVA
₲ 3.415.908
Retención DNCP
₲ 131.171
Retención IVA
₲ 1.024.772
Retención Renta
₲ 1.366.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23018-24-47511
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.757.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.622.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill