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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Nro. de Timbrado
16718374
Monto de la Factura
₲ 10.537.125
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.820.601
IVA
₲ 957.920
Retención DNCP
₲ 36.784
Retención IVA
₲ 287.376
Retención Renta
₲ 383.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
060/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23018-24-47511
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.757.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.622.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428284
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill