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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002305
Nro. de Timbrado
13086421
Monto de la Factura
₲ 720.000
Nro. de Orden de Pago
106986
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.190
IVA
₲ 65.455
Retención DNCP
₲ 2.540
Retención IVA
₲ 19.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 317
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
002/2021
Código de Contratación (CC)
AC-23031-23-45410
Monto Contrato
₲ 3.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.903.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.793.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394148
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Internet para las Estaciones de Monitoreo de Radiación Ionizante Ambiental de la ARRN - Plurianual
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear